🔺Auditoria evidencia que FGR que encabeza Gertz Manero, realizó pagos por $ 1, 128, 158,886.05 a través de 45 Cuentas por Liquidar correspondiente al Ejercicio del Gasto Corriente, que no contaron con el “Visto Bueno y Autorización” de servidores públicos autorizados del SAPFIN.
🔹Auditoria detectó que la FGR, realizó pagos por $243, 108,007.99 de los cuales 41 formatos del DOCORECO, correspondiente al Ejercicio del Gasto Corriente 2021, carece del “Visto Bueno” de la Subdirección de Registros y Control de Solicitudes de Pago.
🔺Auditoria señala que la Unidad de Tesorería (UDET) de la FGR, presenta deficiencias en el Sistema de Control Interno, lo que representa un riesgo en el ejercicio del gasto y en la ejecución de los procesos administrativos y sustantivos.
II parte.
🔺Auditoria determinó que en la delegación de la FGR en el Estado de Tlaxcala, existen debilidades en los controles y seguimiento de los procesos de Evaluación de Control de Confianza de los servidores públicos.
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